九三学社2014年度部门决算补公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
我社是一级预算全额拨款单位，单位性质为群团机关，内设机构一办公室，一组织宣传处。南京市九三学社是继承和发扬九三学社“民主与科学”的优良传统传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，在九三学社江苏省委、中共南京市委的领导下，大力加强自身建设，积极履行参政党职能，为南京市的经济社会发展献计出力。
二、部门决算单位构成情况
九三学社南京市委2014年度决算包含社市委的收入和支出数据。九三学社南京市委是全额拨款的行政单位，属政府组成部门，无下属单位。
第二部分 九三学社南京市委2014年度决算表
|
说明：公开的表格共7张，如单位涉及的相关报表收支为零时，该表则应以零填列，并在表格下方注明本单位无此类收支（例如：表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。表1、表2、 表4、表7的支出功能科目均应填列到“项”级科目。 ‘ 表1 收入决算表 |
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|
编制部门： |
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|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
299.29 |
288.79 |
|
|
|
|
10.50 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2012801 |
行政运行 |
180.23 |
180.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
10.50 |
||
|
2012804 |
参政议政 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
28.81 |
28.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
||
|
表2 支出决算表 |
||||||||||||||
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
286.54 |
230.60 |
55.93 |
|
|
|
||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
|
|||||||
|
2012801 |
行政运行 |
179.17 |
179.17 |
|
|
|
|
|||||||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
27.93 |
|
27.93 |
|
|
|
|||||||
|
2012804 |
参政议政 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|||||||
|
2080504 |
未归口管理的 行政单位离退休 |
28.81 |
28.81 |
|
|
|
|
|||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||||
|
表3 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
编制部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
245.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
199.79 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
32 |
|
|||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
28.81 |
|||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
16.78 |
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
288.79 |
本年支出合计 |
54 |
263.37 |
|||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
25.57 |
|||||||
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
0.15 |
|
57 |
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|||||||
|
总计 |
30 |
288.94 |
总计 |
60 |
288.94 |
|||||||
|
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
编制部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
286.54 |
230.60 |
55.93 |
|||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
5.24 |
5.24 |
|
||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
179.17 |
179.17 |
|
||||||||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
27.93 |
|
27.93 |
||||||||
|
2012804 |
参政议政 |
28.00 |
|
28.00 |
||||||||
|
2080504 |
未归口管理的 行政单位离退休 |
28.81 |
28.81 |
|
||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.58 |
0.58 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.1 |
10.1 |
|
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.43 |
5.43 |
|
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.24 |
1.24 |
|
||||||||
|
|
||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
编制部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年合计 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
|||||
|
合计 |
230.60 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
99.65 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
15.74 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
53.20 |
||||
|
30103 |
奖金 |
12.76 |
||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.54 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.41 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0 |
||||
|
30201 |
办公费 |
5.25 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
0.77 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
0 |
||||
|
30204 |
手续费 |
0 |
||||
|
30205 |
水费 |
0 |
||||
|
30206 |
电费 |
0 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
2.22 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
0 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
3.60 |
||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
2.56 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
0 |
||||
|
30215 |
会议费 |
20.79 |
||||
|
30216 |
培训费 |
1.12 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
||||
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
14.52 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
0.99 |
||||
|
30229 |
福利费 |
0 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.48 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.29 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.86 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.18 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
||||
|
30302 |
退休费 |
28.81 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
||||
|
30307 |
医疗费 |
0.58 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
10.1 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
5.43 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
1.24 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
0 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
0 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||||
|
30403 |
财政贴息 |
0 |
||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||||
|
307 |
债务利息支出 |
0 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||
|
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||||
|
399 |
其他支出 |
0 |
||||
|
39906 |
赠与 |
0 |
||||
|
|
||||||
表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||
|
购置费 |
运行维护费 |
||||||
|
7.74 |
0 |
6.48 |
0 |
6.48 |
1.26 |
||
|
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
本年支出 |
|
本年结转和结余 |
|||
|
小计 |
|
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 九三学社南京市委部门2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
2014年度我单位收入总额为299.29万元，其中财政拨款收入为288.79万元，占总收入的96.49%，其他收入10.5万元，占总收入的3.51%。
二、部门支出决算情况说明
2014年度我单位支出总额为286.54万元，其中基本支出为230.6万元，占总支出的80.47%,项目支出为55.93万元,占总支出的19.53%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2014年度我单位财政拨款收支决算总额为245.39万元，较上年减少36.46万元，减少12.9%，减少原因是2013年社市委召开市委会成立30周年纪念大会，临时增加了预算；其中支出的构成为一般公共服务支出199.79万元，较上年减少50.98万元，同比减少20.32%，减少原因一是2013年社市委召开市委会成立30周年纪念大会，临时增加了预算，二是2013年度社市委苏A05281车辆到期报废，按照规定购置了一辆新车；社会保障和就业支出28.81万元，较上年持平；住房保障支出16.79万元，较上年持平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度我单位一般公共预算财政拨款支出总额为286.54万元，占总支出比重100%，较上年支出减少3.6%，增减变化原因为会议费支出减少。支出结构，各类支出（按支出功能科目）的占比为行政运行支出184.41万元，占总支出的64.35%；一般行政管理事务支出27.93万元，占总支出的9.74%；参政议政支出28万元，占总支出的9.71%；未归口行政单位离退休28.81万元，占总支出的10%；公务员医疗补助0.58万元，占总支出的10%；0.2%；住房公积金10.1万元，提租补贴5.43万元，购房补贴1.24万元，占总支出的5.85%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
014年度我单位基本支出总额230.60万元，其中，人员经费支出和公用经费支出分别按照经济分类“款”级科目的构成为工资福利支出99.65万元，占总支出的43.21%；商品和服务支出15.41万元，占总支出的6.68%；对个人和家庭的补助46.18万元，占总支出的20%。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、我单位2014年度三公经费金额为公务接待费为1.26万元，占三公经费总比重4.41%；会议费为20.79万元，占三公经费总比重72.87%；公车费用为6.48万元，占三公经费总比重22.71%。其中会议费超过2013年度是因为2014年度我单位召开了纪念社市委成立三十周年大会，并承办了九三学社中央第八次副省级工作联席会议，故会议费比上年有大幅增长。
2、2014年度我单位没有因公出国人员。
3、截止
4、2014年度我单位国内接待批次为7次，接待人数49人。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2014年度政府性基金预算财政拨款为0。