九三学社2015年度部门决算补公开信息公告

九三学社2015年度部门决算补公开情况说明
第一部分 部门概况

一、主要职能
我社是一级预算全额拨款单位，单位性质为群团机关，内设机构一办公室，一组织宣传处。南京市九三学社是继承和发扬九三学社“民主与科学”的优良传统传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，在九三学社江苏省委、中共南京市委的领导下，大力加强自身建设，积极履行参政党职能，为南京市的经济社会发展献计出力。
二、部门决算单位构成情况
九三学社南京市委2015年度决算包含社市委的收入和支出数据。九三学社南京市委是全额拨款的行政单位，属政府组成部门，无下属单位。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年社市委在中共南京市委和社省委的领导下，在市委统战部的具体帮助下，以“学习实践活动”为抓手，认真履行参政议政、民主监督和政治协商职能，积极开展社会服务，强化自身建设，圆满完成各项任务。
第二部分 九三学社南京市委2015年度部门决算表

第三部分 九三学社南京市委2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
九三学社南京市委2015年度收入总计276.57万元，与上年相比收入减少22.72万元，减少7.5 %。主要原因是年度预算中控制会议费、培训费、项目经费等费用。支出总计282.04万元，与上年相比支出减少4.5万元，减少1.5%，主要原因是。其中：年度工作中严格控制会议费、培训费等三公经费的使用。
（一）收入总计 276.57万元。包括：
1.财政拨款收入264.5万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少24.29万元，减少8.4%。主要原因是严格控制会议费、培训费等三公经费。
2.上级补助收入4.6万元，为九三学社南京市委收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。
3.事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
4.经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
5.附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
6.其他收入7.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市科学技术委员会取得软课题项目经费收入7.5万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
8.年初结转和结余36.08万元，主要为九三学社南京市委上年结转本年使用的财政代管账户资金等。
（二）支出总计282.04万元。包括：
1.一般公共服务（类）支出271.53万元，主要用于维护机关行政运行，履行参政议政、社会服务职能和基层组织活动费用。与上年相比增加40.93 万元，增长17.74 %。主要原因是机关新增人员工资费用、社员人数持续增长导致活动费用增加、参政议政工作持续增长导致调研等费用增加。
2.公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
3.结余分配0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
4.年末结转和结余30.61万元，为九三学社南京市委结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为九三学社南京市委本年度预算安排的参政议政等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
九三学社南京市委本年收入合计276.57万元，其中：财政拨款收入264.5万元，占95.63%；上级补助收入4.6万元，占1.66 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入7.5万元，占2.71 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图

三、支出决算情况说明
九三学社南京市委本年支出合计282.04万元，其中：基本支出224.76万元，占79.69 %；项目支出57.28万元，占20.31%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
九三学社南京市委2015年度财政拨款收入决算264.5 万元。与上年相比，财政拨款收减少24.29万元，减少8.41%。主要原因是严格控制会议费、培训费等经费使用。
九三学社南京市委2015年度支出总决算271.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少15.01万元，减少5.23%。主要原因是严格控制会议费、培训费等经费使用。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社南京市委2015年财政拨款支出271.53 万元，占本年支出合计的 96.27 %。与上年相比，财政拨款支出增减少17.26万元，减少5.97%。主要原因是严格控制会议费、培训费等经费使用。
九三学社南京市委2015年度财政拨款支出年初预算为 240.18万元，支出决算为271.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是年度工作过程中，社员人数持续增长，带来的活动经费增长，以及参政议政活动的持续增加，造成各项调研费用增长。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.5万元，支出决算为271.53万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因在年度工作中，收到社省委、南京市科技技术工作委员会招标课题和软课题费用12.06万元，社市委2014年度结转费用36.08万元，年度工作中以上几项经费都按照规定，进行有效开支。
（二）公共安全（类）
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社南京市委2015年度财政拨款基本支出214.25万元，其中：
（一）人员经费157.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费56.79万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社南京市委2015年一般公共预算财政拨款支出271.53万元，与上年相比减少 17.26万元，减少5.97 %。主要原因是严格控制会议费、培训费等经费使用。九三学社南京市委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.18万元，支出决算为271.53万元，完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是在年度工作中，收到社省委、南京市科技技术工作委员会招标课题和软课题费用12.06万元，社市委2014年度结转费用36.08万元，年度工作中以上几项经费都按照规定，进行有效开支。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社南京市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出214.25万元，其中：
（一）人员经费157.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出0万元。（按“公开08表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费56.79万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
九三学社南京市委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.2万元，占“三公”经费的83.78%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的16.22%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出6.2万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的0%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出6.2万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于社市委机关保有车辆的维护、日常用油、保险、维修等费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。
3．公务接待费1.2万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，完成预算的0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出1.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。国内公务接待主要为接待省内外九三学社各市委会机关工作人员参观调研考察等接待工作等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次，60人次。主要为接待社省委领导视察、社马鞍山市委调研、社无锡市新区基层委员会等单位机关工作人员调研考察交流等。
九三学社南京市委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出28.72万元，完成预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因社员人数持续增长，造成原党派活动模式由调研考察转为会议培训等方式。2015 年度全年召开会议25个，参加会议 1450人次。主要为召开七届委员会六次、七次全体扩大会议，庆祝九三学社创建70周年座谈会，九三学社南京市委实职干部座谈会，社省委招标。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九三学社南京市委2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出56.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年减少0.86万元，降低1.53%。主要原因是：年度预算工作中，适度减少了办公日常修护费用。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分　名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如社省委年度招标课题费用（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指九三学社南京市委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关日常办公费、维护费、差旅费等（可结合部门实际支出情况举例说明）
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。